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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015337
Monto de la Factura
₲ 63.424.800
Nro. de Orden de Pago
2000029012
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.913.568
IVA
₲ 5.765.891
Retención DNCP
₲ 221.410
Retención IVA
₲ 1.729.767
Retención Renta
₲ 2.306.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 253.699
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
095-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252544
Monto Contrato
₲ 1.526.186.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.434.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.808.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421359
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-23 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL IPS SOLPED 1140000214
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips