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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006359
Monto de la Factura
₲ 163.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000028830
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.912.182
IVA
₲ 7.771.429
Retención DNCP
₲ 596.846
Retención IVA
₲ 2.331.429
Retención Renta
₲ 6.217.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.142.400
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
404/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254465
Monto Contrato
₲ 561.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.614.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips