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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 470.250.701
Nro. de Orden de Pago
2000029100
Fecha de Orden de Pago
27-08-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.684.055
IVA
₲ 42.750.064
Retención DNCP
₲ 1.641.602
Retención IVA
₲ 12.825.019
Retención Renta
₲ 17.100.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GESE I
RUC
80119993-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255695
Monto Contrato
₲ 7.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.168.999.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.889.145.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446997
Nombre de la Licitación
LPN N° 38-24 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE AMBULANCIA PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips