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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 528.289.637
Nro. de Orden de Pago
2000029378
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.826.995
IVA
₲ 48.026.331
Retención DNCP
₲ 1.844.211
Retención IVA
₲ 14.407.899
Retención Renta
₲ 19.210.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GESE I
RUC
80119993-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255695
Monto Contrato
₲ 7.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.168.999.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.889.145.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446997
Nombre de la Licitación
LPN N° 38-24 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE AMBULANCIA PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips