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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 675.774.445
Nro. de Orden de Pago
2000029513
Fecha de Orden de Pago
01-10-2025
Fecha Emisión Cheque
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.411.550
IVA
₲ 61.434.040
Retención DNCP
₲ 2.359.067
Retención IVA
₲ 18.430.212
Retención Renta
₲ 24.573.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GESE I
RUC
80119993-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255695
Monto Contrato
₲ 7.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.788.298.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.466.873.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446997
Nombre de la Licitación
LPN N° 38-24 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE AMBULANCIA PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips