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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000347
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
2000030214
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.696
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.304
Retención IVA
₲ 18.000
Retención Renta
₲ 24.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255161
Monto Contrato
₲ 87.237.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.001.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.459.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445209
Nombre de la Licitación
LPN N° 79-24 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA - SOLPED N° 1140000301
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips