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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011323
Monto de la Factura
₲ 10.890.000
Nro. de Orden de Pago
2000029801
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.326.417
IVA
₲ 518.571
Retención DNCP
₲ 39.826
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 414.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 108.900
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
402/24 Y ADENDA 1
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253764
Monto Contrato
₲ 3.324.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.324.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.177.381.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips