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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004039
Monto de la Factura
₲ 2.592.000
Nro. de Orden de Pago
2000029832
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.425.070
IVA
₲ 208.060
Retención DNCP
₲ 9.154
Retención IVA
₲ 62.418
Retención Renta
₲ 95.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257383
Monto Contrato
₲ 190.699.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.118.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.198.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453871
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips