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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
2000032171
Fecha de Orden de Pago
18-05-2026
Fecha Emisión Cheque
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.088
IVA
₲ 180.000
Retención DNCP
₲ 6.912
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257383
Monto Contrato
₲ 190.699.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.390.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.393.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453871
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips