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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 48.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500001109
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.151.040
IVA
₲ 4.400.000
Retención DNCP
₲ 168.960
Retención IVA
₲ 1.320.000
Retención Renta
₲ 1.760.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251494
Monto Contrato
₲ 906.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.025.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444714
Nombre de la Licitación
LPN 32/24 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000268
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips