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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003088
Monto de la Factura
₲ 81.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001109
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.572.914
IVA
₲ 3.857.143
Retención DNCP
₲ 296.229
Retención IVA
₲ 1.157.143
Retención Renta
₲ 3.085.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.888.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255935
Monto Contrato
₲ 1.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.404.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.115.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444696
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/24 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED N° 1140000265
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips