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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 28.497.600
Nro. de Orden de Pago
2000029676
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.584.634
IVA
₲ 2.590.691
Retención DNCP
₲ 99.483
Retención IVA
₲ 777.207
Retención Renta
₲ 1.036.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
186/25 Y ADENDA
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257718
Monto Contrato
₲ 284.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.497.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.584.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips