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Datos del Pago
Nro. de Factura
2969
Monto de la Factura
₲ 366.930.000
Nro. de Orden de Pago
563
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.943.758
IVA
₲ 33.357.273
Retención DNCP
₲ 1.307.605
Retención IVA
₲ 10.007.182
Retención Renta
₲ 6.671.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-102574
Monto Contrato
₲ 366.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.943.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas