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Datos del Pago
Nro. de Factura
166
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 96.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-99896
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.598.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas