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Datos del Pago
Nro. de Factura
1600
Monto de la Factura
₲ 183.750.000
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.742.909
IVA
₲ 16.704.545
Retención DNCP
₲ 654.818
Retención IVA
₲ 5.011.364
Retención Renta
₲ 3.340.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
83/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-102818
Monto Contrato
₲ 183.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.742.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas