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Datos del Pago
Nro. de Factura
12850
Monto de la Factura
₲ 21.700.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.636.306
IVA
₲ 1.972.727
Retención DNCP
₲ 77.331
Retención IVA
₲ 591.818
Retención Renta
₲ 394.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
13.1018.0001310.000
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-101996
Monto Contrato
₲ 21.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.636.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269089
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas