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Datos del Pago
Nro. de Factura
829
Monto de la Factura
₲ 78.739.330
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.879.672
IVA
₲ 7.158.120
Retención DNCP
₲ 280.598
Retención IVA
₲ 2.147.436
Retención Renta
₲ 1.431.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-90583
Monto Contrato
₲ 1.338.268.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.562.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.265.838.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268900
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas