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Datos del Pago
Nro. de Factura
20913
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.325.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 274.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-90267
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.216.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas