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Datos del Pago
Nro. de Factura
325
Monto de la Factura
₲ 21.505.528
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.451.366
IVA
₲ 1.955.048
Retención DNCP
₲ 76.638
Retención IVA
₲ 586.514
Retención Renta
₲ 391.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-90581
Monto Contrato
₲ 365.593.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.354.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.445.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268900
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas