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Datos del Pago
Nro. de Factura
90
Monto de la Factura
₲ 7.880.000
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.493.737
IVA
₲ 716.364
Retención DNCP
₲ 28.081
Retención IVA
₲ 214.909
Retención Renta
₲ 143.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-99897
Monto Contrato
₲ 7.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.493.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas