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Datos del Pago
Nro. de Factura
213
Monto de la Factura
₲ 114.997.587
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.360.614
IVA
₲ 10.454.326
Retención DNCP
₲ 409.810
Retención IVA
₲ 3.136.298
Retención Renta
₲ 2.090.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
67/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-101906
Monto Contrato
₲ 1.213.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.111.085.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLEJO HABITACIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y ADM PILAR
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas