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Datos del Pago
Nro. de Factura
117
Monto de la Factura
₲ 67.200.000
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.905.979
IVA
₲ 6.109.091
Retención DNCP
₲ 239.476
Retención IVA
₲ 1.832.727
Retención Renta
₲ 1.221.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
67/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-101906
Monto Contrato
₲ 1.213.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.111.085.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLEJO HABITACIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y ADM PILAR
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas