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Datos del Pago
Nro. de Factura
203
Monto de la Factura
₲ 233.505.832
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.059.800
IVA
₲ 21.227.803
Retención DNCP
₲ 832.130
Retención IVA
₲ 6.368.341
Retención Renta
₲ 4.245.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
67/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-101906
Monto Contrato
₲ 1.213.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.111.085.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLEJO HABITACIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y ADM PILAR
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas