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Datos del Pago
Nro. de Factura
228
Monto de la Factura
₲ 291.800.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.496.494
IVA
₲ 26.527.273
Retención DNCP
₲ 1.039.869
Retención IVA
₲ 7.958.182
Retención Renta
₲ 5.305.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-102811
Monto Contrato
₲ 291.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.496.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas