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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000192
Monto de la Factura
₲ 51.571.754
Nro. de Orden de Pago
20155348
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.043.801
IVA
₲ 4.688.341
Retención DNCP
₲ 183.783
Retención IVA
₲ 1.406.502
Retención Renta
₲ 937.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6198
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103946
Monto Contrato
₲ 172.874.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.874.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.951.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande