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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000220
Monto de la Factura
₲ 60.987.668
Nro. de Orden de Pago
20157475
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.548.777
IVA
₲ 5.544.333
Retención DNCP
₲ 217.338
Retención IVA
₲ 1.663.300
Retención Renta
₲ 1.108.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 449.386
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6198
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103946
Monto Contrato
₲ 172.874.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.874.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.951.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande