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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000175
Monto de la Factura
₲ 60.315.445
Nro. de Orden de Pago
20154345
Fecha de Orden de Pago
09-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.358.892
IVA
₲ 5.483.222
Retención DNCP
₲ 214.942
Retención IVA
₲ 1.644.967
Retención Renta
₲ 1.096.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6198
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103946
Monto Contrato
₲ 172.874.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.874.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.951.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande