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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 47.458.710
Nro. de Orden de Pago
20165009
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.132.370
IVA
₲ 4.314.428
Retención DNCP
₲ 169.126
Retención IVA
₲ 1.294.328
Retención Renta
₲ 862.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
6194
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103947
Monto Contrato
₲ 563.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.258.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.648.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande