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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 50.262.342
Nro. de Orden de Pago
20155074
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.798.573
IVA
₲ 4.569.304
Retención DNCP
₲ 179.117
Retención IVA
₲ 1.370.791
Retención Renta
₲ 913.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA
RUC
415727-3
Número de Contrato
6191
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103950
Monto Contrato
₲ 298.599.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.599.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.930.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande