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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 69.749.081
Nro. de Orden de Pago
20153861
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.330.108
IVA
₲ 6.340.826
Retención DNCP
₲ 248.560
Retención IVA
₲ 1.902.248
Retención Renta
₲ 1.268.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA
RUC
415727-3
Número de Contrato
6191
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103950
Monto Contrato
₲ 298.599.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.599.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.930.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande