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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 184.019.750
Nro. de Orden de Pago
20158868
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.634.903
IVA
₲ 16.729.068
Retención DNCP
₲ 655.779
Retención IVA
₲ 5.018.720
Retención Renta
₲ 3.345.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.364.534
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6320
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-113325
Monto Contrato
₲ 736.079.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.030.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.495.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289020
Nombre de la Licitación
Lp1127-15.Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Ampliación de Edificio para Oficinas de Horqueta.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande