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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 274.750.000
Nro. de Orden de Pago
20157699
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.782.254
IVA
₲ 24.977.273
Retención DNCP
₲ 979.109
Retención IVA
₲ 7.493.182
Retención Renta
₲ 4.995.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.500.000
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
5812
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103747
Monto Contrato
₲ 392.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.760.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270709
Nombre de la Licitación
Lp0988-14. Adquisicion de Muebles para Amoblamiento Integral de Sedes Regionales de la ANDE en el Interior del Pais.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande