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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 117.750.000
Nro. de Orden de Pago
20151466
Fecha de Orden de Pago
10-03-2015
Fecha Emisión Cheque
19-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.978.109
IVA
₲ 10.704.545
Retención DNCP
₲ 419.618
Retención IVA
₲ 3.211.364
Retención Renta
₲ 2.140.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
5812
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103747
Monto Contrato
₲ 392.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.760.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270709
Nombre de la Licitación
Lp0988-14. Adquisicion de Muebles para Amoblamiento Integral de Sedes Regionales de la ANDE en el Interior del Pais.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande