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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 16.223.000
Nro. de Orden de Pago
20155555
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.427.778
IVA
₲ 1.474.818
Retención DNCP
₲ 57.813
Retención IVA
₲ 442.445
Retención Renta
₲ 294.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
6229
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105966
Monto Contrato
₲ 16.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.223.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.427.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271267
Nombre de la Licitación
Lp0983-14. Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande