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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 284.400.000
Nro. de Orden de Pago
201510749
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.459.229
IVA
₲ 25.854.545
Retención DNCP
₲ 1.013.498
Retención IVA
₲ 7.756.364
Retención Renta
₲ 5.170.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
6367
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-115265
Monto Contrato
₲ 948.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.530.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296056
Nombre de la Licitación
Lp01115-15. Servicio de Mantenimiento de Servidores CISC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande