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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 27.650.000
Nro. de Orden de Pago
20164136
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.294.647
IVA
₲ 2.513.636
Retención DNCP
₲ 98.535
Retención IVA
₲ 754.091
Retención Renta
₲ 502.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
6367
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-115265
Monto Contrato
₲ 948.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.530.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296056
Nombre de la Licitación
Lp01115-15. Servicio de Mantenimiento de Servidores CISC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande