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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002347
Monto de la Factura
₲ 702.995.333
Nro. de Orden de Pago
20164233
Fecha de Orden de Pago
24-05-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.864.984
IVA
₲ 63.908.667
Retención DNCP
₲ 2.505.220
Retención IVA
₲ 19.172.600
Retención Renta
₲ 12.781.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.670.796
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
6441
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117238
Monto Contrato
₲ 702.995.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.995.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.864.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289242
Nombre de la Licitación
Lp1166-2015.Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande