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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 327.558.000
Nro. de Orden de Pago
20156047
Fecha de Orden de Pago
03-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.535.702
IVA
₲ 29.778.000
Retención DNCP
₲ 1.167.298
Retención IVA
₲ 8.933.400
Retención Renta
₲ 5.955.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 966.000
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
5834
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103748
Monto Contrato
₲ 467.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.036.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270709
Nombre de la Licitación
Lp0988-14. Adquisicion de Muebles para Amoblamiento Integral de Sedes Regionales de la ANDE en el Interior del Pais.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande