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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 18.937.500
Nro. de Orden de Pago
20175971
Fecha de Orden de Pago
19-07-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.009.219
IVA
₲ 1.721.591
Retención DNCP
₲ 67.486
Retención IVA
₲ 516.477
Retención Renta
₲ 344.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"E - SERVICES" S.R.L.
RUC
80048951-9
Número de Contrato
6438
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116738
Monto Contrato
₲ 454.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.221.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298225
Nombre de la Licitación
Lp1165-2015. Servicio de Monitoreo y Escalamiento Informático.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande