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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001353
Monto de la Factura
₲ 4.421.605
Nro. de Orden de Pago
20155596
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.204.866
IVA
₲ 401.964
Retención DNCP
₲ 15.757
Retención IVA
₲ 120.589
Retención Renta
₲ 80.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
6181
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104509
Monto Contrato
₲ 3.092.380.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.092.380.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.745.424.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande