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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003085
Monto de la Factura
₲ 12.333.856
Nro. de Orden de Pago
201610902
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.112.580
IVA
₲ 1.121.260
Retención DNCP
₲ 43.953
Retención IVA
₲ 336.378
Retención Renta
₲ 224.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 616.693
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
6181
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104509
Monto Contrato
₲ 3.092.380.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.092.380.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.745.424.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande