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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 91.639.535
Nro. de Orden de Pago
20164567
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.147.532
IVA
₲ 8.330.867
Retención DNCP
₲ 326.570
Retención IVA
₲ 2.499.260
Retención Renta
₲ 1.666.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN LOPEZ S.R.L.
RUC
80073066-6
Número de Contrato
6261/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117843
Monto Contrato
₲ 566.521.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.108.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.309.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande