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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 127.658.507
Nro. de Orden de Pago
20167
Fecha de Orden de Pago
02-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.400.919
IVA
₲ 11.605.319
Retención DNCP
₲ 454.928
Retención IVA
₲ 3.481.596
Retención Renta
₲ 2.321.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN LOPEZ S.R.L.
RUC
80073066-6
Número de Contrato
6261/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117843
Monto Contrato
₲ 566.521.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.108.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.309.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande