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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 109.786.370
Nro. de Orden de Pago
20166054
Fecha de Orden de Pago
20-07-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.305.986
IVA
₲ 9.980.579
Retención DNCP
₲ 391.239
Retención IVA
₲ 2.994.174
Retención Renta
₲ 1.996.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 98.855
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN LOPEZ S.R.L.
RUC
80073066-6
Número de Contrato
6261/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117843
Monto Contrato
₲ 566.521.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.108.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.309.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande