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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 55.970.877
Nro. de Orden de Pago
20157153
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.227.286
IVA
₲ 5.088.262
Retención DNCP
₲ 199.460
Retención IVA
₲ 1.526.479
Retención Renta
₲ 1.017.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VMH S.R.L.
RUC
80022451-5
Número de Contrato
6184
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103957
Monto Contrato
₲ 304.073.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.073.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.168.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande