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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 43.012.062
Nro. de Orden de Pago
20153858
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.903.689
IVA
₲ 3.910.187
Retención DNCP
₲ 153.279
Retención IVA
₲ 1.173.056
Retención Renta
₲ 782.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VMH S.R.L.
RUC
80022451-5
Número de Contrato
6184
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103957
Monto Contrato
₲ 304.073.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.073.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.168.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande