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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001793
Monto de la Factura
₲ 119.840.000
Nro. de Orden de Pago
20174967
Fecha de Orden de Pago
20-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.518.388
IVA
₲ 10.894.545
Retención DNCP
₲ 427.066
Retención IVA
₲ 3.268.364
Retención Renta
₲ 2.178.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.447.273
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
6275
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-111474
Monto Contrato
₲ 1.036.422.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.033.796.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.925.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290087
Nombre de la Licitación
Lp1103-15.Construcción de Nuevos Alimentadores del CD Pilar PIL 06 y PIL 07 y Adecuación de los Alimentadores PIL 01 y PIL 04
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande