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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003913
Monto de la Factura
₲ 64.050.280
Nro. de Orden de Pago
20208348
Fecha de Orden de Pago
18-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.419.329
IVA
₲ 5.822.753
Retención DNCP
₲ 225.923
Retención IVA
₲ 1.746.826
Retención Renta
₲ 1.746.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.911.376
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
6275
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-111474
Monto Contrato
₲ 1.036.422.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.033.796.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.925.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290087
Nombre de la Licitación
Lp1103-15.Construcción de Nuevos Alimentadores del CD Pilar PIL 06 y PIL 07 y Adecuación de los Alimentadores PIL 01 y PIL 04
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande