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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002188
Monto de la Factura
₲ 128.063.740
Nro. de Orden de Pago
201711435
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.965.209
IVA
₲ 11.642.158
Retención DNCP
₲ 456.373
Retención IVA
₲ 3.492.647
Retención Renta
₲ 2.328.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.821.079
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
6275
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-111474
Monto Contrato
₲ 1.036.422.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.033.796.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.925.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290087
Nombre de la Licitación
Lp1103-15.Construcción de Nuevos Alimentadores del CD Pilar PIL 06 y PIL 07 y Adecuación de los Alimentadores PIL 01 y PIL 04
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande