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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002185
Monto de la Factura
₲ 17.581.830
Nro. de Orden de Pago
201711121
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.920.827
IVA
₲ 1.598.348
Retención DNCP
₲ 62.655
Retención IVA
₲ 479.504
Retención Renta
₲ 319.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 799.174
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
6275
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-111474
Monto Contrato
₲ 1.036.422.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.033.796.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.925.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290087
Nombre de la Licitación
Lp1103-15.Construcción de Nuevos Alimentadores del CD Pilar PIL 06 y PIL 07 y Adecuación de los Alimentadores PIL 01 y PIL 04
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande